上海市居民企業(yè)所得稅匯算清繳客戶端

上海市居民企業(yè)所得稅匯算清繳客戶端是一款就企業(yè)所得稅年度納稅申報工作，開發(fā)并推出企業(yè)所得稅匯算清繳客戶端軟件，供企業(yè)使用，以電子方式填報企業(yè)所得稅年度納稅申報表和財務會計報表，Windows8以上操作系統(tǒng)請以管理員身份運行客戶端程序，點擊右鍵選擇[以管理員身份打開。

安裝說明

（1）雙擊dotnetfx.exe。  

（2）等待進度條加載完成。

（3）點擊“下一步”。 

（4）在“我接受許可協(xié)議中的條款”選項打鉤，點擊“安裝”按鈕，即可進入安裝狀態(tài)。

更新說明

V1.024更新說明：

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1.更新A108030表校驗方法；

2.更新A108030表展現(xiàn)數(shù)據(jù)有尾差的問題；

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V1.023更新說明：

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1.更新A108000系列表的計算公式；

2.更新A107050表的校驗公式；

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V1.022更新說明：

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1.更新A107040表的計算公式；

2.更新A108000和A108020表的計算公式；

3.更新A108000表校驗公式；

4.更新A107041表和A10704101表第28行填報方式；

5.修正H100000表納稅人識別碼長度限制；

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V1.020更新說明：

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1.更新A105050表的計算公式；

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V1.019更新說明：

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1.去除A109010表分配比例導入文件中的非法字符；

2.更新A10704101表配置信息，修正A10704101表校驗問題；

3.修正A105060表數(shù)據(jù)加載不正確的問題；

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V1.018更新說明：

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1.修正A109010表分配比例不正確的問題；

2.增加校驗公式；

3.修正財務報表C107_4的計算公式問題；

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V1.017更新說明：

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1.調整C205_3表的76行取數(shù)規(guī)則；

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V1.016更新說明：

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1.修正A107042表減免稅額未在A100000表展示的問題；

2.修正[分配比例]和[重選報表]按鈕在導入/刪除/復制申報信息之后的按鈕顯示問題；

3.修正C類申報表分配比例的小數(shù)位數(shù)，從2位調整為6位顯示；

4.修正A107042表行次17的計算公式；

5.A105080表列7增加對A105081表的超鏈接；

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V1.015更新說明：

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1.在申報的報表中增加[復制]、[粘貼]功能；

2.修正C102_1表科目74的名稱，由[應收股利]改為[應付股利]；

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V1.014更新說明：

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1.A107040

（1）增加第7行“動漫企業(yè)”數(shù)據(jù)限制，不得為負數(shù)。

     H7>=0

（2）增加第14行“支持和促進重點群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)企業(yè)” 數(shù)據(jù)限制，不得為負數(shù)。

     H14>=0

（3）增加第22行“設在西部地區(qū)的鼓勵類產業(yè)企業(yè)”放開限制填報，改為可輸入，且不得為負數(shù)。

    H22>=0

（4）增加第28行“項目所得額按法定稅率減半征收企業(yè)所得稅疊加享受減免優(yōu)惠”數(shù)據(jù)限制，不得為負數(shù)。

    H28>=0

（5）修改第29行“合計”計算公式改為：

    H29=MAX（0，H1+H2+H3+H4-H28）

2.A107042

“軟件產品登記證書編號”設置的長度為200字節(jié)。請勿填寫超出。

3.C101_1

修正行次27科目名稱。

4.A108020表，修正計算公式。

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V1.013更新說明：

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1.修正A107011讀取數(shù)據(jù)的順序問題；

2.修正A107011加載數(shù)據(jù)時第5列[被投資企業(yè)做出利潤分配或轉股決定時間]不顯示問題；

3.修正C111_1資產負債表83、84、85、86項無法錄入問題；

4.修正A107012行次8可以輸入問題；

5.c101_4增加第4、第11列（整張表由12列變?yōu)?4列）；

6.A105040/A106000/A107050表中的年度字段更新為不可編輯狀態(tài)。

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V1.011更新說明：

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1.修正舊版本導出文件無法導入新版本應用程序的問題；

2.修正關閉程序時點擊保存時的報錯問題；

3.修正財務報表C105_3和C107_2/C107_3表的填報數(shù)據(jù)未保存的問題；

4.解決導入數(shù)據(jù)時，原申報信息的校驗信息頁簽不關閉的問題；

5.修正問題：A107014 研發(fā)費用表，列14與列19行次計算值不一致的問題；

6.調整A109010表中分支機構納稅人名稱的長度；

7.修正A109000表行9與行10的校驗提示問題。

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V1.009/V1.010更新說明：

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1.解決在空版客戶端的環(huán)境下無法使用導入功能的問題；

2.解決A109010表稅款計算及A109000行次15/17的計算和A100000表行次36計算問題；

3.修正告知書中[已閱讀]按鈕的擺放位置，放置在頁面左上角；

4.增加A105080表行次11、行次19的第八列計算公式；

5.A000000表中所有的下拉選項增加氣泡框提示；

6.核定征收申報表列表中，調整基本信息表和申報主表為同一級次。

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V1.007/V1.008更新說明：

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1.修正A107040表填報數(shù)據(jù)后關閉頁面，再次打開時數(shù)據(jù)不回顯的問題；

2.修正總機構企業(yè)申報文件內缺少A109000數(shù)據(jù)的問題（選定報表后在基本信息表再次更改總分機構標志導致的）；

3.修正A109010表中總分機構分攤所得稅款不正確的問題。

4.修正《企業(yè)研發(fā)費加計扣除事宜告知書》第五點描述為：

企業(yè)在辦理年度匯算清繳時，要按照《企業(yè)所得稅匯算清繳客戶端》的要求，

把以前年度登記的跨本年度的研發(fā)項目和匯算清繳年度新增的研發(fā)項目，

在匯算清繳年度發(fā)生的相關費用數(shù)據(jù)準確輸入，并注意表內的邏輯關系。

5.修正C110_1表行50的計算公式。

新增需求：

1.增加[導入]、[導出]按鈕，功能說明請參考：上海市居民企業(yè)所得稅匯算清繳客戶端操作手冊-導入導出功能說明.doc

2.企業(yè)創(chuàng)建所得稅匯繳-查賬征收類申報信息時，在基礎信息表的102/105兩個填報項目增加校驗提示信息。

3.優(yōu)化界面展示和布局。

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V1.005/V1.006更新說明：

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一、問題修正

1.解決實際經營期無法選擇查賬征收類申報附表問題；

2.解決在初始化安裝的狀態(tài)下無法點擊更新按鈕的問題；

3.解決用戶在切換總分機構時，9010表稅額不清空的問題。

4.解決核定征收稅額計算有誤的問題。

5.修正財務報表105_3表資產名稱、計量單位列不可以錄入文字內容的問題。

二、變更需求：

1.基于1.004版本，將本市添加的表單作為單獨選擇報表 10507001，10704101，

  從屬關系重新調整（10507001和105070同級，10704101與107041同級）。

2.107041、10704101、107042三者互斥，即三張報表僅可允許同時勾選其中一張。

3.調整107040表內浦東新區(qū)高新技術企業(yè)的提示語句和校驗關系（根據(jù)選擇的減免稅種類調整）。

4.主界面[申報信息列表]，所屬期完整顯示（xx年xx月xx日到xx年xx月xx日），操作中增加“復制”按鈕，點擊后插入一條相同的數(shù)據(jù)，憑證序號不同。

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V1.002/V1.003/V1.004更新說明：

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1、用戶點擊[申報]按鈕時，左側的報表列表刷新。

2、增加校驗 當A000000匯總納稅企業(yè)選中的是“總機構”，9010是否有導入。

3、解決A109010 第2次關閉保存失敗的問題。

4、A107040 表中，用戶選擇減免項目時，如減免項目需要在子表中（A107041/A10704101/A107042）填報數(shù)據(jù)時，如果子表沒勾提示勾選，減免項目還原到“無”。

5.修正bug：“退出當前申報表，點擊申報，還可以導出文件”。

6.封面頁面：所填寫的稅款所屬期起和止兩個日期不可跨年。

7.修正申報與財務報表的比對的問題。