eTaxSh3

eTaxSh3正式版是一款非常實(shí)用的網(wǎng)上報(bào)稅與認(rèn)證軟件，由上海中軟傾力打造。通過(guò)這款軟件，您可以方便地將您每月的財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)送到國(guó)稅局申報(bào)，免去了遠(yuǎn)程抄報(bào)稅的繁瑣程序，大大節(jié)約了您的寶貴時(shí)間。

eTax@sh 3網(wǎng)上申報(bào)常見(jiàn)問(wèn)題匯總：

又見(jiàn)申報(bào)期！金三時(shí)代，這個(gè)月的申報(bào)您還習(xí)慣嗎？

小編為您匯總編寫(xiě)了有關(guān)eTax@SH 3網(wǎng)上申報(bào)的4類常見(jiàn)問(wèn)題

1.熱點(diǎn)問(wèn)題

1、eTax@SH 3報(bào)稅軟件數(shù)據(jù)存在路徑在哪里？

答：本月eTax@SH 3報(bào)稅軟件數(shù)據(jù)存放路徑默認(rèn)修改為“我的文檔”—“ eTaxSH 3” —“etax3.dat”，無(wú)論卸載重裝軟件均不會(huì)影響該文件，軟件重裝后自動(dòng)讀取該路徑下數(shù)據(jù)文件。如果想要更換存放路徑請(qǐng)點(diǎn)擊“菜單”—“工具”—“選項(xiàng)”—“高級(jí)選項(xiàng)”進(jìn)行設(shè)置。注：只能通過(guò)軟件設(shè)置更換數(shù)據(jù)存放路徑，不可自行移動(dòng)該數(shù)據(jù)文件。

2、eTax@SH 3報(bào)稅軟件待完成中，多了KJ017扣繳個(gè)人所得稅報(bào)告表怎么辦？

答：該表是“上海個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)”軟件的超鏈接，點(diǎn)擊填寫(xiě)可自動(dòng)接入該系統(tǒng)進(jìn)行申報(bào)填寫(xiě)。注：eTax@SH 3報(bào)稅軟件和“個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)”必須安裝在同一臺(tái)電腦內(nèi)才能實(shí)現(xiàn)該功能。

3、增值稅一般納稅人上期留抵?jǐn)?shù)據(jù)不正確怎么辦？

答：原因是上月增值稅一般納稅人該表第20行（期末留抵?jǐn)?shù)據(jù)）不正確，請(qǐng)先至已發(fā)件中查看上月增值稅一般納稅人第20行（期末留抵?jǐn)?shù)據(jù)）數(shù)據(jù)。如數(shù)據(jù)正確，請(qǐng)點(diǎn)擊“帳戶”—“更新核定”即可；如不正確請(qǐng)至大廳更正上月申報(bào)數(shù)據(jù)。

4、一窗式比對(duì)有異常能否清卡？

答：增值稅申報(bào)成功，但一窗式比對(duì)有異常將不允許清卡，必須作廢重新申報(bào)或聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)處理，直至無(wú)“一窗式比對(duì)異常“才可清卡。

5、“上海個(gè)人所得稅代扣代繳系統(tǒng)”中生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所屬期顯示異�！�1899…2088”，該如何處理？

答：操作1."系統(tǒng)設(shè)置"—"生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)"—“征收方式”—“下載”。2."系統(tǒng)設(shè)置"—"生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)"—"投資人信息"—“下載”

6、會(huì)計(jì)報(bào)表“年初余額”未自動(dòng)生成，怎么辦？

答：需自行輸入。

7、季度申報(bào)的企業(yè)咨詢，本月會(huì)計(jì)報(bào)表打開(kāi)后顯示的所屬期還是上一季度的，無(wú)法修改？

答：季度申報(bào)的企業(yè)，本月無(wú)需申報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表，季報(bào)用戶申報(bào)月分別為1、4、7、10月。

8、個(gè)稅申報(bào)境外人員基本信息修改姓名報(bào)錯(cuò)。由于在申報(bào)外國(guó)人個(gè)稅時(shí)姓名輸錯(cuò)，證件號(hào)正確，如何進(jìn)行修正？

答：1.請(qǐng)先點(diǎn)擊右下角的“關(guān)于”，看一下軟件版本號(hào)是否為2.1.032以上，如果不是最新軟件，請(qǐng)更新軟件后再操作。　2.查看申報(bào)期是否正確。

2.CA問(wèn)題

1、新建賬戶、更新核定、發(fā)送、收取的時(shí)候，提示7001報(bào)錯(cuò)，點(diǎn)開(kāi)錯(cuò)誤詳情是“連接設(shè)備錯(cuò)誤”，如何解決？

答：更換U棒接口，重新插拔一下，仍然不行重裝協(xié)卡助手。

2、新建賬戶、更新核定、發(fā)送、收取的的時(shí)候，提示7001報(bào)錯(cuò)，點(diǎn)開(kāi)錯(cuò)誤詳情顯示是“設(shè)備已鎖定”，如何解決？

答：CA證書(shū)設(shè)備被鎖定了，需要去CA中心現(xiàn)場(chǎng)解鎖后才能使用。解鎖后記得聯(lián)系對(duì)口網(wǎng)上電子報(bào)稅服務(wù)商重新開(kāi)通序列號(hào)。 

3、新建賬戶、更新核定、發(fā)送、收取的時(shí)候，提示7001報(bào)錯(cuò)，點(diǎn)開(kāi)錯(cuò)誤詳情顯示是“私鑰密碼錯(cuò)誤，請(qǐng)注意大小寫(xiě)”，如何解決？

答：密碼輸入錯(cuò)誤了，檢查后重新輸入，如已無(wú)法找回密碼，需要去CA中心現(xiàn)場(chǎng)重置密碼了。

4、新建賬戶、更新核定、發(fā)送、收取的時(shí)候，提示7001報(bào)錯(cuò)，點(diǎn)開(kāi)錯(cuò)誤詳情顯示是“簽名失敗”，如何解決？

答：更換U棒接口，重新插拔一下，仍然不行重裝協(xié)卡助手。

5、新建賬戶、更新核定、發(fā)送、收取的時(shí)候，提示異常報(bào)錯(cuò)：8004 錯(cuò)誤詳情：登入失敗，失敗原因：未獲取到用戶的證書(shū)信息，請(qǐng)確認(rèn)是否開(kāi)戶！

答：聯(lián)系對(duì)口網(wǎng)上電子報(bào)稅服務(wù)商提供CA序列號(hào)查詢并處理。

6、新建賬戶、更新核定、發(fā)送、收取的時(shí)候。提示異常報(bào)錯(cuò)：8104 錯(cuò)誤詳情：登錄失敗，失敗原因：該企業(yè)稅號(hào)未開(kāi)戶！

答：聯(lián)系對(duì)口網(wǎng)上電子報(bào)稅服務(wù)商提供CA序列號(hào)查詢并處理。

3.核定問(wèn)題

1、填寫(xiě)企業(yè)所得稅申報(bào)表，累計(jì)金額就是本期金額填寫(xiě)的數(shù)字，沒(méi)有加上上一季度數(shù)字，怎么解決？

答：由于期初數(shù)據(jù)不對(duì)，需先刪除報(bào)表，然后點(diǎn)擊帳戶-更新核定，再重新打開(kāi)報(bào)表查看期初數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)正確后填寫(xiě)。如不正確，需聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。

2、無(wú)增值稅申報(bào)表怎么辦？

答：點(diǎn)擊帳戶-更新核定，如果還是沒(méi)有，聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)修正金三系統(tǒng)中稅種核定，核定模塊中不可有增值稅按次且有效的稅種核定，不可有月、季混合且有效增值稅核定。

3、無(wú)企業(yè)所得稅申報(bào)表怎么辦？

答：點(diǎn)擊帳戶-更新核定，如果還是沒(méi)有，聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)。

4、無(wú)會(huì)計(jì)報(bào)表怎么辦？

答：點(diǎn)擊帳戶-刷新，如果還是沒(méi)有，聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)修正財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度備案。根據(jù)市財(cái)政局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<財(cái)政部關(guān)于公布若干廢止和失效的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度類規(guī)范性文件目錄的通知>》（滬財(cái)會(huì)【2015】12號(hào)），外商投資、工業(yè)、旅游、飲食服務(wù)業(yè)、商品流通、施工、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作將不再使用，原來(lái)認(rèn)定使用該類會(huì)計(jì)報(bào)表的納稅人，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)更換備案新的會(huì)計(jì)制度，使用新的會(huì)計(jì)報(bào)表。

提示：以上問(wèn)題若更新核定后仍然缺少報(bào)表或者期初數(shù)據(jù)有誤的話，需聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)解決。

4.繳款問(wèn)題

1、扣款失敗返回代碼詳解：

（1）扣款返回代碼為999，扣款返回名稱為核心征管連接稅庫(kù)銀超時(shí)。

（2）扣款返回代碼為F02，扣款返回名稱為與國(guó)庫(kù)通訊超時(shí)通訊故障。

（3）扣款返回代碼為F92，扣款返回名稱為通信異常。

（4）扣款返回代碼為F99，扣款返回名稱為稅庫(kù)銀系統(tǒng)無(wú)法訪問(wèn)。

（5）扣款返回代碼為F70，扣款返回名稱為MQ發(fā)送消息失敗。

（6）扣款返回代碼為F81，扣款返回名稱為系統(tǒng)當(dāng)前非工作狀態(tài)。

（7）扣款返回代碼為F8A，扣款返回名稱為非該種業(yè)務(wù)受理時(shí)間。

（8）扣款返回代碼為FD2，扣款返回名稱為稅庫(kù)銀本地服務(wù)失敗。

（9）扣款返回代碼為002，扣款返回名稱為作廢。

（10）扣款返回代碼為FFF，扣款返回名稱為原交易狀態(tài)不明。（1）～（10）解決方法：稍后（3小時(shí)左右）重新繳款。

（11）扣款返回代碼為F11，扣款返回名稱為賬戶余額不足支付。

（12）扣款返回代碼為FG0，扣款返回名稱為賬戶透支。（11）～（12）解決方法：補(bǔ)足賬戶余額后重新繳款。

（13）扣款返回代碼為FA2，扣款返回名稱為賬號(hào)、戶名不符。（13）解決方法：與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)、開(kāi)戶銀行核對(duì)三方協(xié)議。

（14）扣款返回代碼為FG5，扣款返回名稱為共享參數(shù)表中無(wú)此預(yù)算科目或輔助標(biāo)志錯(cuò)誤。（14）解決方法：與主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn)核定信息是否有誤。

（15）扣款返回代碼為FA1，扣款返回名稱為賬號(hào)不存在。

（16）扣款返回代碼為FA9，扣款返回名稱為賬戶未簽約。

（17）扣款返回代碼為FAB，扣款返回名稱為賬戶狀態(tài)錯(cuò)。

（18）扣款返回代碼為FG8，扣款返回名稱為賬戶狀態(tài)不允許扣款。

（19）扣款返回代碼為FG9，扣款返回名稱為銀行系統(tǒng)內(nèi)部錯(cuò)誤。

（20）扣款返回代碼為F9A，扣款返回名稱為其他錯(cuò)誤。（15）～（20）解決方法：與開(kāi)戶銀行核對(duì)賬戶。

2、申報(bào)成功回執(zhí)已收取，點(diǎn)擊繳款無(wú)繳款信息

答：（1）、零申報(bào)及低于1元稅額均無(wú)需繳款。（2）、如扣款失敗，再次點(diǎn)擊繳款無(wú)繳款信息，查詢銀行帳戶是否已扣除稅款。（3）、排除以上二點(diǎn)內(nèi)容，請(qǐng)隔日進(jìn)軟件點(diǎn)擊“帳戶”——“更新核定”后再次繳款。

5.填寫(xiě)問(wèn)題

1、增值稅一般納稅人主表期初數(shù)不符？

答：eTax@SH 3與eTax@SH2.0（即我們之前使用的etax@SH網(wǎng)上報(bào)稅）是后臺(tái)兩套不同系統(tǒng)的客戶端，所以取數(shù)規(guī)則不同。比如：主表第25行本年累計(jì)取數(shù)為上一年12月的期末留抵稅額。主表中即征即退與一般項(xiàng)目為并列關(guān)系而非包含關(guān)系等。若報(bào)表中的累計(jì)數(shù)與您的預(yù)期不符，請(qǐng)聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)查看金稅三期系統(tǒng)前臺(tái)的數(shù)值是否相同。

2、《營(yíng)改增稅負(fù)分析測(cè)算表》填入負(fù)數(shù)銷售額審核報(bào)錯(cuò)？

答：若填入負(fù)數(shù)銷售額，按照審核提示在第11列對(duì)應(yīng)行次填入負(fù)數(shù)抹平即可。

3、附加稅計(jì)稅依據(jù)與當(dāng)前稅額不同？

答：若是混業(yè)納稅人，附加稅計(jì)稅依據(jù)是按照您填寫(xiě)的附表1按銷售額分拆得來(lái)的。上半部分是貨物/勞務(wù)的稅額，下半部分是服務(wù)/不動(dòng)產(chǎn)/無(wú)形資產(chǎn)的稅額。記住重要的一點(diǎn)：附加稅計(jì)稅依據(jù)看且僅看主表34行應(yīng)補(bǔ)退稅額。

4、“增值稅一般納稅人”申報(bào)表，點(diǎn)擊保存審核提示“B50中第3列各行之和應(yīng)等于價(jià)稅合計(jì)應(yīng)為值！

答：營(yíng)改增企業(yè)”凡在增值稅納稅申報(bào)表附列資料（一）（本期銷售情況明細(xì)）填寫(xiě)過(guò)以下行次2、4、5、9b、12、13a、13b，務(wù)必至B50“營(yíng)改增”稅負(fù)分析測(cè)試明細(xì)表中填寫(xiě)對(duì)應(yīng)內(nèi)容。

5、“增值稅一般納稅人”申報(bào)表，點(diǎn)擊保存審核提示“！B45中第1行第2列‘稅額’應(yīng)等于B07中第3列的第12行 -第11行-第10行的數(shù)值！

答：填寫(xiě)完B07增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）中的“申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額”后務(wù)必填寫(xiě)B(tài)45本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表（按稅率分類填寫(xiě)），且本期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)構(gòu)明細(xì)表中的合計(jì)稅額應(yīng)等于附表二第12行的稅額。

6、ZL001企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（一般企業(yè)）財(cái)務(wù)報(bào)表，利潤(rùn)表有變動(dòng)，是填本期數(shù)和上期數(shù)，沒(méi)有了“本年累計(jì)”是嗎？

答：“本期數(shù)”指本年累計(jì)數(shù)，“上期數(shù)”是指上年同期累計(jì)數(shù)，而小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等中期報(bào)表，則是使用“本月（季）數(shù)”和“本年累計(jì)數(shù)”進(jìn)行填寫(xiě)。

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