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山東省自然人電子稅務(wù)局扣繳端

v3.1.124 官方版
  • 山東省自然人電子稅務(wù)局扣繳端v3.1.124 官方版
  • 軟件大小:102.4M
  • 更新時間:2020-09-30 08:59
  • 軟件語言:中文
  • 軟件廠商:
  • 軟件類別:國產(chǎn)軟件 / 免費軟件 / 行業(yè)軟件
  • 軟件等級:3級
  • 應(yīng)用平臺:WinAll
  • 官方網(wǎng)站:暫無
  • 應(yīng)用備案:
好評:50%
壞評:50%

軟件介紹

山東省自然人電子稅務(wù)局扣繳端是一款適用于山東省睡午覺對自由職業(yè)稅務(wù)線上扣繳軟件,是一款非常親民的軟件,用戶無需來回跑稅務(wù)局等相關(guān)部門辦事廳也能辦理業(yè)務(wù),最大的特點就是無需排隊,省時省力。有需要的小伙伴歡迎來西西下載體驗。

官方新聞:

1我公司為增值稅一般納稅人,員工坐飛機出差,取得注明身份信息的航空運輸電子客票行程單,如何計算進項稅額?

答:根據(jù)《財政部稅務(wù)總局海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》(財政部稅務(wù)總局海關(guān)總署公告2019年第39號)第六條規(guī)定,納稅人購進國內(nèi)旅客運輸服務(wù),其進項稅額允許從銷項稅額中抵扣。取得注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單的,按照下列公式計算進項稅額:航空旅客運輸進項稅額=(票價+燃油附加費)÷(1+9%)×9%

2企業(yè)員工出差,取得注明身份信息的航空運輸電子客票行程單,行程單中單獨注明了改簽費,改簽費是否可以按照購進旅客運輸服務(wù)計算抵扣進項稅?

答:航空運輸電子客票行程單上列明的機票改簽費,屬于航空運輸企業(yè)提供航空運輸服務(wù)取得的全部價款和價外費用的范疇,可以按照《財政部稅務(wù)總局海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》(財政部稅務(wù)總局海關(guān)總署公告2019年第39號)第六條的有關(guān)規(guī)定計算抵扣進項稅。

3我公司為增值稅一般納稅人,員工出差乘坐長途汽車取得的定額發(fā)票,可以計算抵扣嗎?

答:不可以。根據(jù)《財政部稅務(wù)總局海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》(財政部稅務(wù)總局海關(guān)總署公告2019年第39號)和《國家稅務(wù)總局關(guān)于國內(nèi)旅客運輸服務(wù)進項稅抵扣等增值稅征管問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2019年第31號)規(guī)定,一般納稅人購進國內(nèi)旅客運輸服務(wù),除取得增值稅專用發(fā)票和增值稅電子普通發(fā)票外,需憑注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票計算抵扣進項稅額。

4我公司為增值稅一般納稅人,員工出差乘坐長途客車,取得注明身份信息的客運發(fā)票,是否可以計算抵扣?如何計算?

答:根據(jù)《財政部稅務(wù)總局海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》(財政部稅務(wù)總局海關(guān)總署公告2019年第39號)和《國家稅務(wù)總局關(guān)于國內(nèi)旅客運輸服務(wù)進項稅抵扣等增值稅征管問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2019年第31號)規(guī)定,一般納稅人購進國內(nèi)旅客運輸服務(wù),取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票,其進項稅額允許從銷項稅額中抵扣,按照下列公式計算進項稅額:公路、水路等其他旅客運輸進項稅額=票面金額÷(1+3%)×3%

5我公司為增值稅一般納稅人,因工作變動辦理退票取得的退票費專用發(fā)票,可以從銷項稅額中抵扣嗎?

答:根據(jù)《財政部稅務(wù)總局關(guān)于租入固定資產(chǎn)進項稅額抵扣等增值稅政策的通知》(財稅[2017]90號),納稅人為客戶辦理退票而向客戶收取的退票費、手續(xù)費等收入,按照“其他現(xiàn)代服務(wù)”繳納增值稅。因工作變動支付的退票費屬于可以抵扣的進項稅額范圍,根據(jù)增值稅專用發(fā)票上注明的稅額,從銷項稅額中抵扣。

軟件功能:

《扣繳客戶端》主要用于扣繳義務(wù)人為在職員工申報個人所得說。對應(yīng)的申報表是《個人所得稅基礎(chǔ)信息表(A表)》和《扣繳個人所得稅報告表》。

為了降低報表填寫難度,《扣繳客戶端》對報表填寫做了拆分處理。申報的主體流程是:

人員信息采集:

人員信息采集的信息對應(yīng)《個人所得稅基礎(chǔ)信息表(A表)》,系統(tǒng)采用先報送登記人員,再填寫報表的方式。

報表填寫:

報表填寫包括《扣繳個人所得稅報告表》、《限售股轉(zhuǎn)讓所得扣繳個人所得稅報告表》、《特定行業(yè)個人所得稅年度申報表》三張報表。

主要常用的還是《扣繳個人所得稅報告表》,其包含工資薪金所得、勞務(wù)報酬所得、稿酬所得等稅法規(guī)定的相關(guān)所得。為了填寫方便,每個所得單獨填寫,統(tǒng)一申報。

申報表報送:

把填寫完整的《扣繳個人所得稅報告表》、《限售股轉(zhuǎn)讓所得扣繳個人所得稅報告表》、《特定行業(yè)個人所得稅年度申報表》申報到稅局。普通單位一般只需要申報《扣繳個人所得稅報告表》即可

網(wǎng)上繳款:

申報完成后,需根據(jù)所申報稅款,通過【網(wǎng)上繳款】功能繳納稅款。

使用方法:

1、安裝

直接從本站下載安裝包并解壓。

系統(tǒng)安裝步驟:雙擊安裝包程序后,直接點擊【立即安裝】按鈕,即可安裝扣繳客戶端到本地電腦。

2、系統(tǒng)初始化

軟件安裝完成后,首先需要進行系統(tǒng)初始化注冊。初始化注冊的過程,即是通過稅號從稅局網(wǎng)絡(luò)上獲取最新的企業(yè)信息,保存到本地客戶端的過程。

軟件安裝完成后,點擊界面上的【立即體驗】按鈕(或點擊桌面“自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端”快捷方式),即進入注冊流程。注冊一共分為五個步驟。

(1)注冊第一步:錄入單位信息

在[納稅人識別號]/[確認(rèn)納稅人識別號]的位置輸入單位稅號,已經(jīng)進行過三證合一的單位則輸入社會信用代碼,點擊【下一步】按鈕,即可完成注冊的第一步。

注意事項:

1>[納稅人識別號]和[確認(rèn)納稅人識別號]必須確保一致;

2>注冊時必須確保電腦處于聯(lián)網(wǎng)狀態(tài)。

(2)注冊第二步:獲取辦稅信息

本步驟無需人工干預(yù),相關(guān)界面數(shù)據(jù)是由稅局直接下發(fā),供參考。

(3)注冊第三步:備案辦稅人員信息

根據(jù)稅總發(fā)[2016]111號《國家稅務(wù)總局關(guān)于推行實名辦稅的意見》,要求辦稅人員真實填寫姓名、手機號、崗位等信息。

本步驟是對辦稅人員信息在稅局進行備案,請按要求真實填寫。

(4)注冊第四步:設(shè)置登錄密碼

為了你的數(shù)據(jù)安全,建議“啟動登錄密碼”,并牢記登錄密碼。

注意事項:

1>登錄密碼的長度必須是8-20位;

2>登錄密碼必須是數(shù)字、英文字母、符號三種中的兩種組合;

3>若忘記登錄密碼,在登錄界面可以通過“忘記登錄密碼”重置登錄密碼;

4>進入軟件后,可以在:系統(tǒng)設(shè)置>>系統(tǒng)管理>>登錄密碼設(shè)置中修改登錄密碼;

(5)注冊第五步:設(shè)置數(shù)據(jù)自動備份

扣繳客戶端的數(shù)據(jù)是保存在本地電腦的。為了防止重做操作系統(tǒng),或操作系統(tǒng)損壞而造成數(shù)據(jù)丟失,建議啟用自動備份功能。

注意事項:

1>可以設(shè)置“啟動自動備份”,每次退出軟件時,都自動備份數(shù)據(jù);

2>可以設(shè)置“自動備份前提醒”,每次退出軟件時,都會彈出是否需要備份的提示,可以自行選擇是否備份;

3>可以自行設(shè)置備份路徑。建議不要放在系統(tǒng)盤;

4>可以根據(jù)電腦硬盤大小,選擇保留備份數(shù)據(jù)的份數(shù)。當(dāng)系統(tǒng)中自動備份的數(shù)據(jù)份數(shù)到達(dá)設(shè)定份數(shù)時,會自動刪除早期的數(shù)據(jù)。建議把需要永久保存的數(shù)據(jù),轉(zhuǎn)移到電腦其他位置;

5>進入軟件后,可在:系統(tǒng)設(shè)置>>系統(tǒng)管理>>備份恢復(fù)>>自動備份頁簽中修改備份的相關(guān)內(nèi)容。

常見問題:

1、客戶端申報填報的優(yōu)惠備案信息是否和金三系統(tǒng)備案信息進行校驗?

不校驗,目前客戶端存在的優(yōu)惠備案表都是直接可以從客戶端報送備案的。

2、申報密碼忘記怎么辦?

企業(yè)可前往辦稅大廳,獲取隨機重置密碼。

3、登錄密碼忘記怎么辦?

在軟件登錄界面點擊右下方【忘記密碼】,填寫軟件內(nèi)申報過的人員信息進行校驗,可直接找回密碼。

4、多企業(yè)用戶可否先不在軟件設(shè)置里添加,直接從登錄頁面用納稅識別號登錄?

不行,必須先在【企業(yè)管理】中添加該企業(yè)信息,登錄后在【企業(yè)管理】中進行單位切換。

5、同一個納稅人只能選擇一次“全年一次性獎金”嗎?

是的,同一納稅人在一個自然年度內(nèi)只能申報一次全年一次性獎金。

6、工具箱內(nèi)的年終獎籌劃功能的規(guī)則?后續(xù)是否會出現(xiàn)申報明細(xì)與原始憑證不一致,引發(fā)稅務(wù)風(fēng)險?

最新版的自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端將取消工具箱板塊,不會存在該功能。

7、企業(yè)管理可增加幾個企業(yè),有無上限?

暫無上限。

8、介質(zhì)申報,在金三如何操作?

單位從客戶端導(dǎo)出一個介質(zhì)申報包,拿到大廳申報,將介質(zhì)包導(dǎo)入金三,導(dǎo)出一個反饋文件,單位將反饋文件導(dǎo)回軟件里面,完成本月申報。

9、介質(zhì)申報,新增人員時如何進行報驗?

因人員信息報送目前還在測試優(yōu)化階段,介質(zhì)方式的人員信息采集,暫不上傳校驗,后期根據(jù)報送情況進行優(yōu)化,為了避免納稅風(fēng)險,建議納稅人能夠連外網(wǎng)的,盡量選擇外網(wǎng)安裝并報送。

10、介質(zhì)申報,維護人員信息,可否直接導(dǎo)入往期全員全額明細(xì)申報表?

需要先下載人員信息導(dǎo)入的標(biāo)準(zhǔn)模板表,將之前的申報表里的信息逐一復(fù)制到模板表中對應(yīng)欄次,再選擇外部導(dǎo)入,進行人員信息的維護更新。

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